令和7年度当初予算の要求概要（企業局）

企業局では、「長野県公営企業経営戦略（令和3年3月改定計画期間：令和3～7年度）」における基本目標である「水の恵みを未来へつなぐ」を具現化し、社会環境の変化や直面する課題に迅速かつ的確に対応するとともに、「しあわせ信州創造プラン3.0」を推進するための予算を要求しています。
なお、企業局は、地方公営企業法の規定に基づき予算の編成等を行い、また各事業に係る経費は主に料金収入により賄っているため、一般会計とは公表形式が異なっていますので、御了承ください。

要求の概要

電気事業

収益的収支

（消費税込み、損益は税抜き）

区分	R7年度要求額 (A)	R6年度当初予算額 (B)	((A)-(B))/((A)/(B))
収入	7,174,674千円	5,866,107千円	1,308,567千円	122.3％
支出(1)	6,393,607千円	4,918,965千円	1,474,642千円	130.0％
差額 （損益）	781,067千円 (265,662千円)	947,142千円 (△523,443千円)	- (789,105千円)	- （-）

(※)損失については、留保している利益積立金で補てんするため、繰越欠損金は発生しない予定です。

資本的収支

（消費税込み）

区分	R7年度要求額 (A)	R6年度当初予算額 (B)	((A)-(B))/((A)/(B))
収入	4,747,279千円	13,768,000千円	△9,020,721千円	34.5％
支出(2)	8,210,191千円	18,008,837千円	△9,798,646千円	45.6％
差額	△3,462,912千円	△4,240,837千円	-	-

 

支出総計(1)＋(2)

14,603,798千円

22,927,802千円

△8,324,004千円

63.7％

水道事業（末端給水事業）

収益的収支

（消費税込み、損益は税抜き）

区分	R7年度要求額 (A)	R6年度当初予算額 (B)	((A)-(B))/((A)/(B))
収入	4,151,079千円	4,155,050千円	△3,971千円	99.9％
支出(1)	3,946,686千円	3,961,830千円	△15,144千円	99.6％
差額 （損益）	204,393千円 (11,572千円)	193,220千円 (12,400千円)	- (△828千円)	- (93.3％)

資本的収支

（消費税込み）

区分	R7年度要求額 (A)	R6年度当初予算額 (B)	((A)-(B))/((A)/(B))
収入	1,561,683千円	1,516,168千円	45,515千円	103.0％
支出(2)	4,033,369千円	3,833,485千円	199,884千円	105.2％
差額	△2,471,686千円	△2,317,317千円	-	-

 

支出総計(1)＋(2)

7,980,055千円

7,795,315千円

184,740千円

102.4％

水道事業（用水供給事業）

収益的収支

（消費税込み、損益は税抜き）

区分	R7年度要求額 (A)	R6年度当初予算額 (B)	((A)-(B))/((A)/(B))
収入	1,551,210千円	1,512,511千円	38,699千円	102.6％
支出(1)	1,432,748千円	1,450,959千円	△18,211千円	98.7％
差額 （損益）	118,462千円 (5,818千円)	61,552千円 (11,206千円)	- (△5,388千円)	- (51.9％)

資本的収支

（消費税込み）

区分	R7年度要求額 (A)	R6年度当初予算額 (B)	((A)-(B))/((A)/(B))
収入	807,000千円	315,000千円	492,000千円	256.2％
支出(2)	1,438,170千円	744,553千円	693,617千円	193.2％
差額	△631,170千円	△429,553千円	-	-

 

支出総計(1)＋(2)

2,870,918千円

2,195,512千円

675,406千円

130.8％

予算要求のポイント、事業体系、主要事業一覧（PDF：671KB）

事業改善シート一覧表

注）

1. 収益的収支は、主に営業活動に係る収入及び支出を表します。また、支出額には減価償却費等の現金支出を伴わないもの（損益勘定留保資金）を含みます。
2. 資本的収支は、主に設備投資に係る収入及び支出を表します。なお、収入が支出に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんします。
3. 損益は、収益的収支の差額から消費税相当額を控除したものです。

 

＜お問い合わせ先＞
予算要求に関する御意見・御要望については、企業局経営推進課財務係へ令和7年1月16日（木曜日）までにお寄せください。

E-mail：kigyo@pref.nagano.lg.jp

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