令和5年度当初予算の要求概要（企業局）

企業局では、「長野県公営企業経営戦略（令和３年３月改定　計画期間：令和３～7年度）」における企業局の基本目標である「水の恵みを未来へつなぐ」を具現化し、社会環境の変化や直面する課題に迅速かつ的確に対応するとともに、次期総合５か年計画を推進するための予算を要求しています。

なお、企業局は、地方公営企業法に基づき予算の編成等を行い、また各事業に係る経費は主に料金収入により賄っているため、一般会計とは公表形式が異なっていますので、御了承ください。

要求の概要

電気事業

収益的収支

（消費税込み、損益は税抜き）

区分	R5年度要求額 (A)	R4年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　　(A)/(B)
収入	5,474,149千円	4,539,447千円	934,702千円	120.6％
支出(1)	4,477,716千円	3,615,859千円	861,857千円	123.8％
差額 （損益）	996,433千円 (△619,918千円）	923,588千円 (149,776千円）	72,845千円 (△769,694千円）	107.9％ (△413.9％)

資本的収支

（消費税込み）

区分	R5年度要求額 (A)	R4年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　　(A)/(B)
収入	15,521,416千円	6,701,000千円	8,820,416千円	231.6％
支出(2)	19,098,924千円	9,749,046千円	9,349,878千円	195.9%
差額	△3,577,508千円	△3,048,046千円	△529,462千円	117.4%

 

支出総計(1)＋(2)

23,576,640千円

13,364,905千円

10,211,735千円

176.4%

要求のポイント

〔収益的収支〕

収入については、基幹発電所である春近発電所の大規模改修に伴う運転停止等により発電電力量が減少するため、料金収入の減額を見込む一方で、非FIT(特定契約以外の売電契約)の売電単価見込みの変更による収入の増加や、受託工事収益、消費税還付金の増加等から、増額計上しました。

支出については、発電所の大規模改修等に伴う固定資産除却費・除却損、受託工事費用の増加等から増額計上しました。

〔資本的収支〕

収入については、新規電源開発地点発掘プロジェクトによる新しい水力発電所の建設や基幹発電所の大規模改修等により、企業債の発行が増加することから、増額計上しました。

支出については、新しい水力発電所の建設や基幹発電所である美和・春近発電所の大規模改修の本格化等に伴い建設改良費が増加することから、増額計上しました。

主要事業の概要

主要事業の概要（PDF：178KB）

水道事業（末端給水事業）

収益的収支

（消費税込み、損益は税抜き）

区分	R5年度要求額 (A)	R4年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　　(A)/(B)
収入	4,234,349千円	4,233,848千円	501千円	100.0％
支出(1)	4,049,166千円	3,929,860千円	119,306千円	103.0％
差額 （損益）	185,183千円 (20,112千円）	303,988千円 (109,385千円）	△118,805千円 (△89,273千円）	60.9％ (18.4％)

資本的収支

（消費税込み）

区分	R5年度要求額 (A)	R4年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　　(A)/(B)
収入	1,708,796千円	1,787,122千円	△78,326千円	95.6%
支出(2)	3,736,754千円	3,992,541千円	△255,787千円	93.6%
差額	△2,027,958千円	△2,205,419千円	177,461千円	92.0%

 

支出総計(1)＋(2)

7,785,920千円

7,922,401千円

△136,481千円

98.3%

要求のポイント

〔収益的収支〕

収入については、給水戸数は増加するものの戸当たり水量が減少することから、料金収入の減額を見込むものの、水道管の移設に伴う原因者負担金の増加等により前年度並みとしています。

支出については、資源価格の高騰により動力費や薬品費の増加などから、増額計上しました。

〔資本的収支〕

収入については、建設改良工事の減により、企業債借入額が減少するため、減額計上しました。

支出については、施設・管路の耐震化関連工事が増加する一方で、諏訪形浄水場の中央監視制御装置の更新の完了等により、建設改良工事の総額が減少することから、減額計上しました。

主要事業の概要

主要事業の概要（PDF：178KB）

水道事業（用水供給事業）

収益的収支

（消費税込み、損益は税抜き）

区分	R5年度要求額 (A)	R4年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　(A)/(B)
収入	1,517,967千円	1,513,701千円	4,266千円	100.3%
支出(1)	1,427,186千円	1,425,949千円	1,237千円	100.1%
差額 （損益）	90,781千円 (31,042千円）	87,752千円 (25,944千円）	3,029千円 (5,098円）	103.5% (119.7％)

資本的収支

（消費税込み）

区分	R5年度要求額 (A)	R4年度当初予算額 (B)	差引 　　　(A)-(B)　　　(A)/(B)
収入	422,000千円	215,000千円	207,000千円	196.3%
支出(2)	838,953千円	873,053千円	△34,100千円	96.1%
差額	△416,953千円	△658,053千円	241,000千円	63.4%

 

支出総計(1)＋(2)

2,266,139千円

2,299,002千円

△32,863千円

98.6%

要求のポイント

〔収益的収支〕

収入については、閏年により供給量が増加するため、増額計上しました。

支出については、浄水場運転管理業務に係る委託料や、末端給水事業と同様、動力費、薬品費が増加することなどから、増額計上しました。

〔資本的収支〕

収入については、耐震化、老朽化対策等の工事に係る企業債借入額が増加するため、増額計上しました。

支出については、施設・管路の耐震化関連工事が増加するものの、老朽化対策関連工事等が減少することにより、減額計上しました。

主要事業の概要

主要事業の概要（PDF：179KB）

事業体系（PDF：200KB）

主要事業一覧（PDF：179KB）

事業改善シート一覧表

注）

1. 収益的収支は、主に営業活動に係る収入及び支出を表します。また、支出額には減価償却費等の現金支出を伴わないもの（損益勘定留保資金）を含みます。
2. 資本的収支は、主に設備投資に係る収入及び支出を表します。なお、収入が支出に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんします。
3. 損益は、収益的収支の差額から消費税相当額を控除したものです。

 

＜お問い合わせ先＞
予算要求に関する御意見・御要望については、企業局経営推進課財務係へ令和５年1月23日（月曜日）までにお寄せください。

FAX：026-235-7388

E-mail：kigyo@pref.nagano.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか？

1：役に立った

2：ふつう

3：役に立たなかった

このページの情報は見つけやすかったですか？

1：見つけやすかった

2：ふつう

3：見つけにくかった